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关于中洲乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2018-03-01
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C20940-0601-2018-0001
  责任部门:
 

关于中洲乡2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案的报告

 

各位代表、同志们:

受乡人民政府的委托,现向大会报告2016年全乡财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议;2017年全乡财政预算草案,请予审查批准。

一、2016年财政预算执行情况

一年来,乡党委、政府对财政工作非常重视,在全乡广大干群的努力下,并在税务、银行等部门的大力协作下,财政工作取得了一定的成绩。2016年全乡财政收支实现了收支平衡略有结余,2016年净结余2.3万元,其执行情况如下:

(一)财政收入情况:

全年总收入5440.51万元,比上年决算数增加135万元,增长10.5%,其中:

1、工商税收4664.21万元,即①增值税829.17万元,②营改增539.92万元,③企业所得税68.10万元,④营业税453.08万元,⑤个人所得税267.65万元,⑥资源税103.66万元,⑦城市维护建设税125.67万元,⑧房产税642.79万元,⑨印花税721.35万元,⑩契税300万元,社会抚养费300万元,附加税56.85万元,13城镇土地使用税125.89万元,14车船使用税130.08万元。

2、上年结余2.3万元。

3、上级补助收入769万元。

4、企业收入5万元。

(二)财政总支出情况

全年财政总支出5092.9万元,比上年决算数增加98万元,增长4.3%,其中分项如下:

1、农林水部门事业费3026万元,其中:农业事业费862万元,农机事业费4万元,林业事业费26万元,水产事业费4元,其它农林水事业费2122万元,纪委工作经费8万元。

2、文教卫生事业费741万元,其中:①教育经费630万元,即:中学经费293万元,小学经费327万元,其它教育经费10万元;②卫生事业费48万元(含职工医保经费);③广播事业费3万元;④计划生育事业费55万元;⑤其它部门事业费5万元。

3、抚恤和社会救济费455万元,其中:抚恤事业费35万元,社会救济3.5万元,自然灾害救济事业费168万元,低保户补助248.5万元。

4、行政管理费475万元,其中:行政管理费307万元,党派团体补助费168万元。

5、人大活动经费10万元。

6、行政退休费15.3万元。

7、农村转移支付73.6万元。

8、农村垃圾清洁工程126万元。

9、综治经费支出15万元。

10、住房保障支出156万元。

()财政收入平衡情况

1、财政总收入5440.51万元。

2、财政总支出5092.9万元。

3、上解支出344.4万元。

4、年终结余3.21万元。

二、2017年财政预算草案

  (一)财政总预算收入:

2017全乡预算总收入5780.28万元,比上年决算增加339.77万元,增长6.3%,其中如下:

1、工商税收4936.60万元,比上年决算数增加273.39万元,增加5.8%

2、上年结余:3.21万元。

3、补助收入830.39万元。

4、企业收入10万元。

(二)财政预算总支出数:

财政预算总支出数5435.35万元,比上年决算数增加342.45万元,增长6.7%,具体如下:

1、行政管理费支出485.45万元,比上年决算数增加10.2万元,增长2%

2、农林水事业费3167万元,其中比上年决算数增加141万元,增长4.6%(含中药材种植经费)

3、其它支出5万元(老协活动费)。

4、农村环境污染治理清洁工程216万(其中农村清洁垃圾工程180万元)。

5、文教卫生事业费847万元,比上年决算数增加39.8万元,增长5.6 %,其中:①文教经费716万元,即中学经费340万元,小学经费366万元,其它教育经费10 万元;②卫生事业费55万元(含职工医保经费);③广播事业费3万元;④计划生育事业费68万元;⑤其它部门事业费5万元。

6、抚恤和社会福利救济费485万元,比上年增加30万元,增长6.6%

7、退休人员经费16.9万元。

8、人大活动经费15万元。

9、综治经费支出20万元。

10、社会保障和就业168万元。

11、纪委工作经费10万元。

(三)2017年财政收支平衡情况

1、全年预算总收入:5780.28万元。

2、预算总支出:5435.35万元。

3、上解支出344.4万元。

4、年终滚存结余0.53万元。

(四)为实现2017年财政预算努力奋斗

2017年财政工作任务十分艰巨,为了任务完成,我们要从以下几个方面努力:

1、立足资源,强化服务意识,不断培植新的经济增长点。一是充分运用财政政策,积极服务乡域经济发展。二是改进财源建设方式,挖掘财源发展潜力。积极向上争取无偿扶持、基金投入等,增加农民收入,增强财政发展后劲。三是立足本乡现有资源,促进我乡以“农业为主”建设快速发展,着力培植新的经济增长点。

2、立足创新,深化财政改革,不断提高财政资金运行质量。一是继续推行部门预算改革。二是继续推进国库集中改革,巩固工资统发成果,专项资金直达到位。三是完善会计集中核算改革。简化办事程序,改进工资作风,提高办事效率,创建文明窗口,提供优质服务。四是重点抓好农村财务管理,理顺村级财务管理关系,建立健全村级财务管理体制。

3、立足乡情,规范操作程序,不断促进农村经济健康发展。一是切实落实农村义务教育阶段贫困学生“寄宿生补助”政策。二是切实落实耕地地力保护补贴、粮食适度规模经营补贴、退耕还林补助等政策,实行“一卡通”发放,减少中间环节,让资金直达农民手中。三是切实落实计划生育奖励扶持、精准扶助政策,继续推进银行代发。四是切实推行农村新型农村合作医疗制度,努力提高农民的参合率和征缴率。

4、立足实际,强化收入征管,不断确保年度任务目标实现。一是要主动配合国、地税征收中的各种问题,确保税收质量。二是要加大非税收收入管理力度,确保颗粒进仓。

5、立足需要,优化支出结构,不断增强公共财政保障能力。一是确保工资性支出和机关正常运转。二是确保失业人员失业救济金和农村最低生活保障金按时足额发放。三是确保法定支出,支持教育失业的发展。四是确保财政支出、精准扶贫支出,确保粮食补贴、水稻良种补贴、退耕还林补贴等惠农政策的落实。五是积极支持新农村建设,确保新农村建设资金足额到位。

6、立足效益,坚持科学理财,不断完善财政监督管理体系。一是加大专项资金监管力度,巩固和深化专款报账核销制,确保专款专用。二是认真贯彻《会计法》,确保财务管理规范化、程序化、法制化。三是建立健全政府债务监控,核算体系和报表制度,及时偿还到期债务,切实防范和化解财政风险。

7、立足创建,狠抓队伍建设,不断塑造财政文明形象。

各位代表,2017年我乡财政任务十分艰巨,我们坚信有乡党委、政府的正确领导,有人大的指导和监督,有社会各界的支持,只要我们以“三个代表”重要思想为指导,用科学发展观统领财政工作全局,振奋精神,求真务实,开拓进取,狠抓落实,2017年的各项财政工作目标一定能圆满实现。

 
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