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樟树市旅游发展委员会2016年度决算公开
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2017-09-13
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C20370-0601-2017-0003
  责任部门:樟树市旅游发展委员会
 

2016年度樟树市旅游发展委员会部门决算

第一部分   部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家关于旅游业发展的方针政策,研究拟定我市旅游业管理法规、规章并监督实施。

2.组织我市旅游资源的普查、规划工作,监督实施各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

3.监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者的合法权益。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2016年年末编制人数9人,其中行政编制6人,事业编制3人;年末实有人数9人,其中在职人员9人。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:樟树市旅游发展委员会

2016年度

金额单位:万元

  

  

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

  

 

1

  

 

2

一、财政拨款收入

1

121.55

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

121.55

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

121.55

本年支出合计

51

121.55

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

52

0.00

 年初结转和结余

26

43.17

 年末结转和结余

53

43.17

总计

27

164.72

总计

54

164.72

收入决算表

(见附件)

支出决算表

(见附件)

财政拨款收入支出决算总表

(见附件)

一般公共预算财政拨款支出决算表

(见附件)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(见附件)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计121.55万元,支出总计121.55万元。与2015年相比,收、支总计均增加26.55万元,增长28%

(二)收入决算情况说明

2016年度本年收入的具体构成为:财政拨款收入121.55万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2016年度本年支出的具体构成为:基本支出121.55万元,占100%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计164.72万元,其中:一般公共预算财政拨款121.55万元,占74%;年初财政拨款结转和结余43.17万元,占26%

2016年度财政拨款支出决算总计164.72万元,其中:商业服务业等支出121.55万元,占74%;年末财政拨款结转和结余43.17万元,占26%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为121.55万元,占本年支出合计的100%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.55万元,增长28%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111万元,支出决算为121.55万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增加,二是工资调标,三是宣传等经费支出。其中:

1)按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为111万元,决算数为121.5万元,完成年初预算的110%。主要原因是:一是单位人员增加,二是工资调标,三是宣传等经费支出。

2)按经济分类科目分:工资福利支出57.72万元,较上年增长20%,主要原因是:今年旅发委新增了3名人员且工资调标;商品和服务支出63.83万元,较上年上升32.5%,主要原因是:服务项目建设工作、宣传等经费支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.55万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费57.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人及家庭的补助、医疗费等。

公用经费63.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.54万元,其中:公务用车购置及运行费支出0.73万元,公务接待费支出0.81万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费为0.73万元。2016531日,本部门的一般公务用车1辆已上交至市车管中心统一调配,现无车辆。

2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年度公务接待费主要用于来樟树考察客商接待等。全年国内公务接待25个批次、120人,支出0.81万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度,本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出63.83万元,比2015年增加15.66万元,增长32.5%。主要原因是:服务项目建设工作、宣传等经费支出增加,单位人员增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2016年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

2016531日,本部门的一般公务用车1辆已上交至市车管中心统一调配,现无车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门认真按照上级文件精神开展预算绩效管理工作,成立了预算绩效管理工作领导小组加强监督管理,指派专人负责预算绩效管理工作,将工作全面落实到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  相关附件:樟树市旅游发展委员会.XLS
 
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